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2017年度东侨经济技术开发区部门决算汇总说明

时间:2018-7-16  来源:东侨财政局   作者:管办

按照宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预﹝201740号)要求,现将我区2017年度部门决算汇总说明如下:

一、2017部门决算基本情况

纳入2017年度东侨经济技术开发区部门决算的独立核算单位共42个,其中行政单位22个,事业单位20个。

二、2017年决算收支总体情况

2017年东侨经济技术开发区年初结转和结余13,634.17万元,本年收入 66,815.63 万元,本年支出 65,463.67 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 14,986.14 万元。

(一)2017年本年收入 66,815.63 万元,比2016年决算数增加  20,389.79 万元,增长 43.92 具体情况如下:

1. 财政拨款收入  27,944.02  万元,其中政府性基金    33,370.43  万元。

2. 事业收入  126.17  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  627.39  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  4,747.63  万元。

(二)2017年本年支出 65,463.67 万元,比2016年决算数增加 23,183.79 万元,增长 54.83 具体情况如下:

1. 基本支出  19,605.66  万元。其中,人员支出 8,026.44 万元,公用支出 11,579.22 万元。

2. 项目支出 45,858.01 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出  25,304.45  万元,比2016年决算数增加7,990.0 万元,增长 46.15 %,具体情况如下:

(一)201一般公共服务支出 4,016.92 万元,较2016年决算数增加1,197.4 万元,增长42.47 %

(二)203国防支出 7.2万元,较2016年决算数减少 2.1万元,下降 22.16 %

(三)204公共安全支出135.09万元,较2016年决算数增加 59.7 万元,增长79.07 %

(四)205教育支出7663.36万元,较2016年决算数增加459.4 万元,增长6.38%

(五)206科学技术支出7003.2万元,较2016年决算数增加 6997.7 万元,增长126311.55 %

(六)207文化体育与传媒支出2564.39万元,较2016年决算数增加 2378.8万元,增长1281.38%

(七)208社会保障和就业支出247.97万元,较2016年决算数技术260.4 万元,下降51.22 %

(八)210医疗卫生与计划生育支出656.42万元,较2016年决算数增加99.8 万元,增长17.94 %

(九)211节能环保支出386.48万元,较2016年决算数减少 99.6万元,下降20.48 %

(十)212城乡社区支出1801.38万元,较2016年决算数增加437.7 万元,增长32.09 %

(十一)213农林水支出152.58万元,较2016年决算数减少36.7 万元,下降19.39 %

(十二)215资源勘探信息等支出49.07万元,较2016年决算数增加 20.8 万元,增长73.51%

(十四)216商业服务业等支出5.98万元,较2016年决算数减少916.2万元,下降99.35 %

(十五)220国土海洋气象等支出104.34万元,较2016年决算数增加 4.9 万元,增长4.87 %

(十六)221住房保障支出107.66万元,较2016年决算数增加 11.2 万元,增长11.63 %

 

(十七)222粮油物质储备支出140万元,较2016年决算数增加 140 万元,增长100 %

(十八)229其他支出262.4万元,较2016年决算数增加 130.8 万元,增长99.42%

四、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出 33566.17  万元,比2016年决算数增加11815.63万元,增长54.32 %,具体情况如下:

(一)212城乡社区支出33083.21万元,较2016年决算数增加11376.2万元,增长52.46 %

(二)229其他支出39.72 万元,较2016年决算数减少 3.82 万元,下降 0.08 %

(三)232债务付息支出443.24 万元,较2016年决算数减少 2189.96 万元,下降 83.16 %

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出34.46万元,同比下降66.37 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费5.45万元,主要用于学习考察(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组3 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2016年无因公出国支出。
    (二)公务用车购置及运行费27.36万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费27.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 11 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降72.08 %,主要是:严格执行车改。
  (三)公务接待费1.65万元。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待 19 批次、接待总人次144人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降62.9%,主要是:严格执行八项规定。

六、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出7929.87万元,比2016年增长1648.76%,主要是:人员增资、预算安排等。

七、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

由各单位自行公开
    八、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额2939.5万元,其中:政府采购货物支出2771.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.59万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

附件:2017年东侨经济技术开发区部门决算汇总公开总表